| DFJ/24/0073 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
945,00 € |
21.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
854,29 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0077 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
213,77 € |
20.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,72 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0074 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
233,17 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0002 |
Laboratórny stôl s príslušenstvom |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
6 732,00 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
660,70 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
registrácia domény I. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,90 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,48 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Elektrina 8/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
38,47 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Elektrina 8/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
153,56 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Elektrina 8/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
262,63 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
17,52 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
pranie a prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
76,80 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
oprava a údržba budovy, zborovňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KAMIR STAV s. r. o. |
52018679 |
|
1 784,22 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
oprava a údržba budovy, kancelária |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KAMIR STAV s. r. o. |
52018679 |
|
2 284,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
správa plynovej kotolne 9/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
servisné práce 01.07.-30.09.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
šálky, lyžičky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
373,20 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
učebnice AJ, Maturita Solutions |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
898,80 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
Direkt Interaktiv 1 LB+AB, 2 LB+AB, knihy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
1 669,92 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0071 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
446,63 € |
07.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0072 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
936,17 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
ochrana objektu 9/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
zemný plyn 9/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
služby BOZP, služby OPP 8/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
učebnice AJ, Maturita Solutions |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 157,12 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
