| DFJ/24/0091 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
246,78 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0089 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
926,97 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
931,88 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
ochrana objektu 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
zemný plyn 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
služby BOZP, služby OPP 9/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
5 594,99 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
90,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
234,85 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0088 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
270,83 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
palacinky mrazené 50 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
418,80 € |
04.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Literatúra 1, Literatúra 2, Balík Slov. jazyk pre 1 a 2 ročník |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
120,60 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
Úspešná maturita Angl. jazyk - úroveň B2 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
471,90 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
revízie - váhy školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská legálna metrológia n. o. |
37954521 |
|
155,40 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Oprava vodovodného potrubia v jedálni - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
2 232,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Revízia - plyn šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
REMART-REAL, s.r.o |
44841841 |
|
769,61 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Laboratórny nábytok - /podľa prílohy/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
5 138,40 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
revízie - meradlá teploty školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MARVELS SK, s.r.o. |
50207016 |
|
244,80 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0081 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
355,38 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0082 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
901,15 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0083 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
709,23 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0084 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
880,05 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0085 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
726,24 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0086 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
304,04 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0080 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
953,14 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0079 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
404,56 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0078 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
955,72 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
