| DFB/24/0289 |
perá s potlačou |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
National Pen Promotional Products Ltd, |
474116 |
|
352,80 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
Publikácia - Cyril Svetozár Daxner: Popredný muž histórie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
250,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0100 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
236,42 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
oprava a údržba budovy, chemické laboratórium |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KAMIR STAV s. r. o. |
52018679 |
|
8 985,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0095 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
214,06 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0094 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
947,30 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
775,79 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
členský poplatok 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
35,00 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
65,00 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,61 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
73,78 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Elektrina 9/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
88,78 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
Elektrina 9/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
406,43 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
Elektrina 9/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
508,08 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 033,90 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
146,57 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
111,84 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
správa plynovej kotolne 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
nájom tlačiareň 10-12 mes./2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
servisné práce 01.10.-31.12.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN504 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 10-12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
417,60 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
poistenie majetku 01.10.2024-31.12.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.10.2024-31.12.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
972,70 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0092 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Krava & Company s.r.o. |
46733698 |
|
377,83 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
