| DFB/24/0301 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
400,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
služby BOZP, služby OPP 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
240,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
531,12 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
perá s potlačou |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
National Pen Promotional Products Ltd, |
474116 |
|
385,19 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
321,41 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
futbalová sieť + šnúra |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
78,79 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0105 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
889,95 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0104 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
99,97 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
navigácia LAMAX GPS LOCATOR - camping |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
135,98 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Najnovší vŕtací skrutkovač Parkside UDAR 2Xaku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Milan Čelko KUPSITO |
PL6751597757 |
|
148,10 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
turistický batoh, ručná píla - camping |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
128,29 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
magnetická tabuľa METAL boards cement 90x60 cn + sada príslušenstva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
CZ05855772 |
|
153,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
ČK ITIC, Desfire, Obal, Prelepka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0103 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
290,05 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
varič, prístrešok, kartuše, turistický stan, sedátko - camping |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
336,42 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0096 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
186,57 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0097 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
800,97 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0098 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
871,49 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0099 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
778,85 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0101 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
796,12 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0102 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
834,88 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
kontrola spalivovej cesty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
140,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
vyhľadanie porúch |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
222,43 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
klávesnica, kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
41,52 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
70,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
