Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0168 správa plynovej kotolne 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0166 služby BOZP, služby OPP 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0169 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0167 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 61,06 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0170 antistatická metla Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 4Leaders s.r.o. 28144708 33,64 € 05.08.2021 20.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0180 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 766,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0173 výkon zodpovednej osoby za 08/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0179 Izoflex, spona, šporič, perlátor - všeobecný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Fober Ondrej 34331956 52,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0171 správa plynovej kotolne 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0178 úrok z omeškania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,41 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0177 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0176 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,16 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0174 zemný plyn 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0172 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0175 ochrana objektu 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0190 UP-chémia, Sudán III, bal. 100g Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 222,60 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0187 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0191 služby BOZP, služby OPP 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0186 služby BOZP, služby OPP 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0189 slžby počítačovej siete SANET júl-september 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0188 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 20,90 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/21/0001 ubytovanie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KONTAKT M 36187976 960,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0185 Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL SK s.r.o. 44668911 1 436,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0181 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 61,36 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0184 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 74,66 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0183 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 141,34 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0019 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 25,68 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0018 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 196,75 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0199 inštalácia modulu SendMail Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 215,10 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0205 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 383,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »