Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0118 Poplatok za školenie Moderná správa registratúry II. Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0003 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 191,34 € 01.06.2021 16.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0007 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 952,53 € 11.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 416,40 € 03.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 346,27 € 01.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 941,98 € 01.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0122 Poplatok za školenie Moderná správa registratúry II. - storno Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 -49,00 € 10.06.2021 18.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0135 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 532,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0138 MIKROTIK Router BQARD cAP AC Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Datacomp s. r. o. 36212466 467,62 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0129 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0127 výkon zodpovednej osoby za 06/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0137 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0136 služby BOZP, služby OPP 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0124 odber kuchynského a biologického odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 16,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 930,96 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0134 zemný plyn 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0130 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0126 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,97 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0125 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0128 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0133 elektrická energia 05/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 152,77 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0132 elektrická energia 05/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 64,28 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0131 elektrická energia 05/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 314,89 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 278,69 € 18.06.2021 26.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0008 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 708,11 € 16.06.2021 26.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0143 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 543,57 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0140 oprava internetovej siete a nastavenie zariadení Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Vladimír Matta 53196023 1 500,00 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0139 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 11,04 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0145 aSc Agenda Komplet r. 2022 - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 509,00 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0144 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 63,42 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »