DFB/21/0171 |
správa plynovej kotolne 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
úrok z omeškania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,41 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0177 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0176 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,16 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0174 |
zemný plyn 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0175 |
ochrana objektu 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
UP-chémia, Sudán III, bal. 100g |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
222,60 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0191 |
služby BOZP, služby OPP 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
služby BOZP, služby OPP 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0189 |
slžby počítačovej siete SANET júl-september 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
20,90 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFS/21/0001 |
ubytovanie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KONTAKT M |
36187976 |
|
960,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
1 436,40 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
61,36 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
74,66 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
141,34 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
25,68 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
196,75 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0199 |
inštalácia modulu SendMail |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
215,10 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0205 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
383,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
správa plynovej kotolne 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0203 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
zemný plyn 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,28 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,18 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0195 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,39 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
ochrana objektu 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
elektrická energia 08/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,42 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |