DFJ/22/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
714,16 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,49 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0248 |
digitálny prístup Mozaik Teacher |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
10701180-2-06 |
|
400,00 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
123,12 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
144,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
128,52 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
73,96 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
44,40 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
systémova podpora 3.Q 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
servisné práce 01.10.-31.12.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
nájom tlačiareň 10-12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
správa plynovej kotolne 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0249 |
služby BOZP, služby OPP 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
454,60 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0252 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
17,88 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
služby počítačovej siete SANET júl - september 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
zemný plyn 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,93 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
ochrana objektu 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
elektrická energia 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
229,54 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
elektrická energia 9/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
344,11 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
elektrická energia 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
397,48 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0251 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0250 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0082 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
545,18 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0081 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
625,87 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |