| DFJ/23/0101 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
860,86 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0108 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
773,74 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0107 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
982,39 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0106 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
387,21 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0105 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
731,84 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0104 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
474,78 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0103 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
871,21 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0102 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
994,31 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
poistenie majetku za obdobie 01.10.2023-03.12.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,82 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
oprava projektora Benq |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
60,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
služby BOZP, služby OPP 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
PVC, soklík, lepidlo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
338,95 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
tieniaca technika - multimediálna miestnosť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MODER - Tech s. r. o. |
52775992 |
|
2 040,05 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 303,20 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
digitálny prístup Mozaik Teacher - digitálna transformácia vzdelávania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
10701180-2-06 |
|
1 170,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
318,65 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
319,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
učebné pomôcky - digitalizácia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RLX components s. r. o. |
31389457 |
|
2 477,18 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
176,03 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
53,24 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
272,19 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
projektová dokumentácia stavby - Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
i2f, s.r.o. |
47088613 |
|
9 360,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
585,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
systémova podpora 10 mes. - 12 mes. 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
230,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
správa plynovej kotolne 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
prenajom herného serveru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SBS Group s. r. o. |
55903436 |
|
65,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
