| DFB/21/0275 |
manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2022/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
86,00 € |
29.11.2021 |
|
|
11.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
dusičnqan strieborný p.a. (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
180,97 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
50,12 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
náklady spojené s uplatneným danej pohľadávky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RNDr. Novikmecová Valéria |
0000000000 |
|
834,14 € |
03.12.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratene SAC 1Y čipová karta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
51,41 € |
03.12.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
2 360,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0292 |
rekonštrukcia strechy školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Ján Popaďák, ENVIRON-ECS s.r.o. 07662 Parchovany |
36745910 |
|
1 529,40 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
69,09 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0288 |
zemný plyn 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
72,36 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
ochrana objektu 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
148,48 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
150,92 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
darčekové poukážky zo SF |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0301 |
vypracovanie spravy auditora k spotrebe palív a energie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
120,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0300 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
vývoz odpadu 240 l (paier, plasty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
18,72 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0294 |
služby BOZP, služby OPP 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0298 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0304 |
všeobecný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
230,99 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
služby BOZP, služby OPP 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
