Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/21/0275 manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2022/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 86,00 € 29.11.2021 11.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0277 dusičnqan strieborný p.a. (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 180,97 € 01.12.2021 17.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0278 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 01.12.2021 17.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0276 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 50,12 € 01.12.2021 17.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0279 náklady spojené s uplatneným danej pohľadávky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 RNDr. Novikmecová Valéria 0000000000 834,14 € 03.12.2021 19.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0280 IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratene SAC 1Y čipová karta Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Info consult, s.r.o. 36007561 51,41 € 03.12.2021 19.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0281 prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 2 360,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0292 rekonštrukcia strechy školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Ján Popaďák, ENVIRON-ECS s.r.o. 07662 Parchovany 36745910 1 529,40 € 17.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0284 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0291 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0290 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 69,09 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0289 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0288 zemný plyn 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0286 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0285 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0287 ochrana objektu 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0283 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 148,48 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0282 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 150,92 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/21/0002 darčekové poukážky zo SF Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lekáreň Centrum VT s. r. o. 36512796 780,00 € 21.12.2021 31.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0301 vypracovanie spravy auditora k spotrebe palív a energie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 120,00 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0297 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0296 výkon zodpovednej osoby za 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0300 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0295 vývoz odpadu 240 l (paier, plasty) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marius Pedersen 34115901 18,72 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0294 služby BOZP, služby OPP 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 27.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0299 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0298 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0304 všeobecný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 230,99 € 31.12.2021 26.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0303 služby BOZP, služby OPP 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »