| DFB/23/0209 |
služby počítačovej siete SANET júl - september 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0002 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
152,33 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0027 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
153,07 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
153,90 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
správa plynovej kotolne 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
správa plynovej kotolne 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
správa plynovej kotolne 3/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
správa plynovej kotolne 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
správa plynovej kotolne 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
správa plynovej kotolne 6/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
správa plynovej kotolne 7/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
správa plynovej kotolne 8/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
správa plynovej kotolne 9/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
správa plynovej kotolne 10/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
správa plynovej kotolne 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
správa plynovej kotolne 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
technická skúška plynových kotlov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VATECH-Ján Varga |
33950172 |
|
161,28 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
162,16 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
168,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
aSc EduPage eGovemment modul - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
171,00 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
173,48 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0065 |
Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
173,94 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
176,03 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
185,62 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
služby, napájací adaptér, kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
186,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0100 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
191,14 € |
24.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
Pracovné odevy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
191,53 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0020 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
192,43 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
