| DFJ/23/0087 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
584,68 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
585,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
585,00 € |
27.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0110 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
588,57 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
598,13 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
montáž kanalizačného potrubia v interiéry 2 m |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
604,00 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
aSc Agenda Komplet r. 2024 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
633,83 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0349 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
637,75 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0029 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
654,91 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0043 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
655,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
668,80 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
taniere, poháre - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Blažej Cirner - CB veľkoobchod |
40438244 |
|
700,16 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
Elektrina 9/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
717,04 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
Elektrina 6/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
722,94 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0105 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
731,84 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
732,25 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0090 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
755,27 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0108 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
773,74 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Elektrina 4/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
776,39 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
Elektrina 6/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
776,78 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0003 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
777,37 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0051 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
777,62 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0079 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
786,56 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0094 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
787,87 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
794,60 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
