| DFB/22/0314 |
elektrická energia 11/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
343,87 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
elektrická energia 9/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
344,11 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
náhrada trov konania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Janči, s. r. o. |
36862304 |
|
345,47 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0071 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
356,74 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
inštalácia zariadenia C8155V_F, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
359,36 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
obed Deň učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MIMAL s.r.o. |
45724644 |
|
360,00 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
elektrická energia 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
368,52 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
nájom tlačiareň 04-06/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
nájom tlačiareň 07-09/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
nájom tlačiareň 10-12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
splátka mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G black |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
375,84 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
376,91 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
telefón Samsung Galaxy A53 5G black |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
377,00 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
slávnostný obed - ukončenie kalendárneho roka 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
380,55 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
382,67 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Úradná skúška vyhradených technických zariadení plynových |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
|
384,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
odstránenie havarijného stavu ÚK |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
384,19 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
servisné práce 01.01.-31.03.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
servisné práce 01.04.-31.06.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
servisné práce 01.07.-30.09.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
servisné práce 01.10.-31.12.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
Office 365 A3 for faculty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
390,53 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
elektrická energia 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
397,48 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
digitálny prístup Mozaik Teacher |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
10701180-2-06 |
|
400,00 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
407,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
409,42 € |
22.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
412,43 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
elektrická energia 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
413,72 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
Revízia zabezpečovacieho systému - ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Papco |
10807403 |
|
415,00 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
