| DFJ/22/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
628,95 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
645,33 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0080 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
676,93 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
elektrická energia 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
679,63 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0021 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
682,17 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
servis plynových kotlov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VATECH-Ján Varga |
33950172 |
|
699,26 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
701,54 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
701,56 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
tonery, kancelársky materiál, spotrebný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
702,45 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
714,16 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
741,54 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0073 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
741,55 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0093 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
746,47 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
747,31 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
747,98 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
elektrická energia 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
757,91 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
766,26 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
Revízia - plyn šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
REMART-REAL, s.r.o |
44841841 |
|
775,00 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0001 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
780,12 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0072 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
793,08 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
HDD ext. 2,5"1 TB USB 3,0, záložný zdroj, USB 3,1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
800,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0030 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
804,82 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0077 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
811,70 € |
26.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
zemný plyn vyúčtovanie rok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
817,82 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0055 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
839,28 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
elektrická energia 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
845,28 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
857,92 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
