| DFB/21/0168 |
správa plynovej kotolne 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
správa plynovej kotolne 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
správa plynovej kotolne 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
správa plynovej kotolne 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
správa plynovej kotolne 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
elektrická energia 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
163,26 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
166,46 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
Revízia hydrantov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
171,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
dávkovač dezinfekcie na WC dosku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
dávkovač dezinfekcie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
dusičnqan strieborný p.a. (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
180,97 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
elektrická energia 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
185,93 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
191,34 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
elektrická energia 02/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
192,07 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
elektrická energia 01/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
194,03 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
196,75 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
služby BOZP, služby OPP 9/2021 a vypracovanie podkladov pre riziko práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
200,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
203,51 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
205,20 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0024 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
212,85 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
inštalácia modulu SendMail |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
215,10 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
216,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
elektrická energia 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,06 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
UP-chémia, Sudán III, bal. 100g |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
222,60 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
227,25 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0304 |
všeobecný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
230,99 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
zmapovanie aktuálnej WAN a LAN siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TUJANET s. r. o. |
51415135 |
|
240,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
243,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
