Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0034 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0027 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 227,25 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0042 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0036 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 85,10 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0035 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0031 členský poplatok Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0030 plyn škola, šj 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0032 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0041 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 194,03 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0040 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 487,14 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0039 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 134,87 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0043 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.02.2021 01.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0048 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 616,26 € 12.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0052 webkamera, router Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 299,52 € 22.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0047 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0051 Pracovné odevy Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 WINTEX 31700438 146,88 € 19.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0050 Skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 60,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0028 plyn vyúčtovanie rok 2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 -7 529,34 € 01.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0053 Školské tlačivá Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 69,20 € 25.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0049 Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0046 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 88,20 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0044 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 42,00 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0045 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 479,60 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0054 Úprava webovej aplikácie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 27,00 € 01.03.2021 16.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0068 Poplatok za školenie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 22,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0067 Poplatok za školenie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 25,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0064 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0062 výkon zodpovednej osoby za 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0056 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0063 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »