| DFB/22/0047 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
293,27 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
987,57 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
580,21 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0011 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,88 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
oprava miezd do minula |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
72,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
210,93 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
72,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
645,33 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
Poplatok za školenie správa registratúry |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
49,20 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
225,86 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
334,36 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
42,50 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
468,46 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
133,98 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
280,29 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
922,38 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,44 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0021 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
682,17 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0024 |
zelenina, ovocie, zemiaky podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
960,03 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2-12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
182,16 € |
01.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
409,42 € |
22.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
7 125,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Michal Kočiš - KOPLAST |
33265062 |
|
68,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
VVLK - skipasy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. |
36506435 |
|
2 104,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
313,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
1 190,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
