Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0066 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 42,00 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0061 zemný plyn 3/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0065 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0060 právne služby Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 695,60 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0059 elektrická energia 02/2021 šj Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 130,98 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0058 elektrická energia 02/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 192,07 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0057 elektrická energia 02/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 466,56 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0055 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 MAPA Slovakia Plus, s.r.o. 36173746 42,80 € 01.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0075 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 26,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0074 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 761,80 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0077 vizualizer Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 1 110,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0076 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 202,70 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0073 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0072 Telefónne poplatky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 65,90 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0070 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0069 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 75,85 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0078 členský poplatok rok 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 RVC Michalovce 35532882 25,00 € 22.03.2021 01.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0079 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 29.03.2021 03.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0071 Prenájom serveru strava .cz Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Verejná informačná služba spol. s r.o 36006912 91,20 € 15.03.2021 14.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0080 systémova podpora 1.Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0089 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 3/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0091 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0081 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0088 Telefónne poplatky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0084 zemný plyn 4/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0083 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0082 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,06 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0090 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0087 elektrická energia 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 128,33 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0086 elektrická energia 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 154,10 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 »