| DFB/24/0030 |
Koberec Dalesman |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
936,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
212,04 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
zemný plyn 1/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
656,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
zemný plyn 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 642,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
zemný plyn 12/2023 - Nedoplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
7 642,46 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
76,44 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,90 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
poistenie majetku /projekt/ za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
19,77 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
143,15 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
918,87 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
512,18 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,31 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
576,76 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
297,86 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0010 |
potraaviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
768,81 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
936,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
počítač Lenovo IdeaCentre |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
543,47 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Router |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
48,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
mimoriadna dezinsekcia školských priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
1 200,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
465,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
67,63 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
zemný plyn 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
ochrana objektu 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 935,60 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
poistenie majetku - školská jedáleň 01.01.2024-31.03.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
