| DFB/23/0234 |
odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2023 do 11.09.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
52247040 |
|
48,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
135,60 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0065 |
Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
173,94 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0068 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
805,25 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
416,46 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
153,90 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
čistenie sedacej súpravy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
FED Invest s. r. o. |
50524003 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
828,55 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
69,23 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0071 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
946,43 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Vernier Arduino Interface Shield |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PMS Delta s. r. o. |
36843521 |
|
59,10 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
učebnice AJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 649,42 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
Creality CR-10 Smart Pro-300x300x400 mm (3D tlačiareň) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KAMIR s.r.o. |
48029882 |
|
353,38 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
školenie Umelá inteligencia a jej praktické využitie vo výučbe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
69,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-43,62 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-217,91 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
učebnice Geografia,Matematika |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 294,91 € |
28.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0077 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
391,72 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
881,71 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
960,00 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0074 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
528,57 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0073 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
849,44 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
60,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nadační fond Gaudeamus |
25228633 |
|
350,00 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
794,60 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
servisné práce 01.10.-31.12.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
projektor, držiak, reproduktory, swich, kábel, klávesnica |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
2 197,66 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
nájom tlačiareň 10-12 mes./2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
