Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0085 elektrická energia 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 498,67 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0059 elektrická energia 02/2021 šj Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 130,98 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0058 elektrická energia 02/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 192,07 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0057 elektrická energia 02/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 466,56 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0041 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 194,03 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0040 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 487,14 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0039 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 134,87 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčný prostriedok na ruky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 48,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0099 dávkovač dezinfekcie na WC dosku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0216 dávkovač dezinfekcie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0267 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0078 členský poplatok rok 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 RVC Michalovce 35532882 25,00 € 22.03.2021 01.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0031 členský poplatok Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0265 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 CKM SYTS 31768164 20,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0027 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 227,25 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0240 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 216,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0159 Cannon CRG-055H CMY Bk komp. náplň do tlačiarne Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 114,72 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0145 aSc Agenda Komplet r. 2022 - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 509,00 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0170 antistatická metla Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 4Leaders s.r.o. 28144708 33,64 € 05.08.2021 20.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0006 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0003 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0007 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 85,98 € 07.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0012 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 262,79 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0025 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0024 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 20,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0023 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,63 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0022 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,12 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 22,50 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,18 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »