Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 346,27 € 01.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 941,98 € 01.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 278,69 € 18.06.2021 26.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0015 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 166,46 € 29.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0010 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 74,52 € 23.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 863,87 € 02.07.2021 15.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0016 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 203,51 € 02.07.2021 15.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0019 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 25,68 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0018 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 196,75 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0021 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 69,24 € 16.09.2021 22.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 871,50 € 16.09.2021 22.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0022 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 612,24 € 20.09.2021 23.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 153,65 € 22.09.2021 28.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0211 Poskytovanie služieb Študentský časopis 2021/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 52247040 48,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0122 Poplatok za školenie Moderná správa registratúry II. - storno Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 -49,00 € 10.06.2021 18.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0118 Poplatok za školenie Moderná správa registratúry II. Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0068 Poplatok za školenie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 22,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0067 Poplatok za školenie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 25,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0194 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0193 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0104 počítač Intel Core i3, MS Office 2019 EDU OLP, kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 648,08 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0028 plyn vyúčtovanie rok 2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 -7 529,34 € 01.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0030 plyn škola, šj 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0140 oprava internetovej siete a nastavenie zariadení Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Vladimír Matta 53196023 1 500,00 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0207 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0187 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0154 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0129 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0103 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 4/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0089 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 3/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »