Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0176 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,16 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0197 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,28 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0196 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,18 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0130 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0163 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0172 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0203 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0072 Telefónne poplatky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 65,90 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0088 Telefónne poplatky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0094 Telefónne poplatky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,29 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0116 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 62,45 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0114 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0144 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 63,42 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0167 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 61,06 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0181 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 61,36 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0210 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 61,30 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0161 systémova podpora 2.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0080 systémova podpora 1.Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0029 stravné lístky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 370,40 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0115 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 2 298,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0135 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 532,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0180 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 766,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0205 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 383,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0204 správa plynovej kotolne 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0171 správa plynovej kotolne 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0168 správa plynovej kotolne 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0189 slžby počítačovej siete SANET júl-september 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0117 slžby počítačovej siete SANET apríl-jún 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0049 Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0191 služby BOZP, služby OPP 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »