| DFB/23/0294 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
klávesnica a myš, rezačka, viazačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4,40 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
režijný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
68,68 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
142,85 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
elektro inštalačný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
73,90 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,58 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,44 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
sedací vak, taburetka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
413,85 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
čiastočná oprava solárneho systému |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
96,00 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
režijný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
139,79 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
80,15 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
Elektrina 9/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
870,35 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
Elektrina 9/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
717,04 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Elektrina 9/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
383,04 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
elektrická energia 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-101,28 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
elektrická energia 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-70,21 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
elektrická energia 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-37,28 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
elektrická energia 3/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-131,60 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
elektrická energia 3/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-76,32 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
elektrická energia 3/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-48,72 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
elektrická energia 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-168,83 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
elektrická energia 2/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-95,84 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
elektrická energia 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-90,96 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
elektrická energia 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-239,71 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
elektrická energia 1/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-89,42 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
elektrická energia 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-118,22 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
