| DFB/24/0038 |
poistenie majetku - školská jedáleň 01.01.2024-31.03.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
poistenie majetku /projekt/ za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
257,72 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
poistenie majetku /projekt/ za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
19,77 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
poistenie majetku 01.01.2024-31.03.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0010 |
potraaviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
768,81 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
830,24 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,08 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
846,76 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
162,08 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,90 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
435,60 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
479,19 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
951,26 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
957,99 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
940,98 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
143,15 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
918,87 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
512,18 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,31 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
576,76 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
297,86 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
936,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
187,20 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
338,89 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
959,89 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0027 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
618,40 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
449,16 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
241,43 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
995,74 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
