| DFB/22/0200 |
pranie, prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
45,72 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
86,22 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
86,22 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
118,44 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
123,12 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
89,64 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
436,80 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
973,20 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 407,60 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
965,62 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
974,40 € |
22.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
974,40 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
predplatné ŠKOLA - m,e,l 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RAABE, odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
26,00 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. |
31638759 |
|
3 402,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
49,20 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Prenájom serveru strava .cz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Verejná informačná služba spol. s r.o |
36006912 |
|
91,20 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
RAP za rok 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
registrácia domény I. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,90 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
reklamné predmety |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
3 170,76 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
respirátor, rukavice, rúško |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
140,32 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
Revízia - plyn šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
REMART-REAL, s.r.o |
44841841 |
|
775,00 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 207,15 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
Revízia zabezpečovacieho systému - ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Papco |
10807403 |
|
415,00 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
72,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
revízie - váhy školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská legálna metrológia n. o. |
37954521 |
|
155,40 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
servis plynových kotlov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VATECH-Ján Varga |
33950172 |
|
699,26 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
