Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
DFJ/22/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
210,93 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
645,33 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
225,86 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
334,36 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
42,50 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
468,46 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
133,98 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
280,29 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
922,38 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,44 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0021 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
682,17 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
409,42 € |
22.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
376,91 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
996,23 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
138,86 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
243,97 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
747,98 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0030 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
804,82 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,36 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0027 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
539,56 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
569,09 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
450,62 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
412,43 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
204,94 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
431,46 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
766,26 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
747,31 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
542,85 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
467,92 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
902,84 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |