Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 28,08 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 822,55 € 19.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0044 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 539,55 € 02.11.2021 08.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 -64,08 € 29.10.2021 12.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0045 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Martin Janočko 46299483 270,00 € 09.11.2021 20.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0053 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 926,36 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0049 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 445,21 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0054 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 81,74 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0051 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 916,76 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0052 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 314,19 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0050 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 668,54 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0011 potraviny / zelenina/ podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 36,44 € 28.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0007 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 952,53 € 11.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0008 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 708,11 € 16.06.2021 26.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0012 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 558,62 € 29.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0024 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 212,85 € 28.09.2021 05.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0034 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 996,10 € 13.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0032 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 335,82 € 07.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0047 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 950,46 € 16.11.2021 01.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0048 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 528,07 € 16.11.2021 01.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0051 Pracovné odevy Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 WINTEX 31700438 146,88 € 19.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0063 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0081 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0098 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0121 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0147 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0169 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0212 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0264 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0284 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »