Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0098 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0121 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0147 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0169 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0212 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0060 právne služby Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 695,60 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0093 právne služby Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 698,40 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0113 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 133,20 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0141 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 397,20 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0160 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 2 500,80 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0071 Prenájom serveru strava .cz Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Verejná informačná služba spol. s r.o 36006912 91,20 € 15.03.2021 14.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0236 reproduktory, USB Kľúč, WiFi router, myš Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Alza.sk s. r. o. 36562939 152,70 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0213 Revízia hydrantov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 307,80 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0158 servisné práce 01.07.-31.09.2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0233 servisné práce 01.10.-31.12.2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0148 školenie iSPIN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0053 Školské tlačivá Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 69,20 € 25.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0050 Skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 60,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0110 služby BOZP, služby OPP 4/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0136 služby BOZP, služby OPP 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0166 služby BOZP, služby OPP 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0186 služby BOZP, služby OPP 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0191 služby BOZP, služby OPP 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0220 služby BOZP, služby OPP 9/2021 a vypracovanie podkladov pre riziko práce Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 200,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0049 Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0117 slžby počítačovej siete SANET apríl-jún 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0189 slžby počítačovej siete SANET júl-september 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0232 správa plynovej kotolne 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0168 správa plynovej kotolne 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0171 správa plynovej kotolne 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »