| DFB/21/0184 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
74,66 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
141,34 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
elektrická energia 08/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,42 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
elektrická energia 08/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
156,49 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
elektrická energia 08/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
55,99 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
elektrická energia 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
361,73 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
elektrická energia 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
185,93 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
elektrická energia 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
163,26 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
elektrická energia 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,06 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
elektrická energia 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
575,26 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
elektrická energia 10/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
256,75 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,30 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,39 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
118,48 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
gcd_1 (The Hosting) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
88,85 € |
19.08.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
1 436,40 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
90,00 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
11,04 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 242,06 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
930,96 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 241,28 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratene SAC 1Y čipová karta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
51,41 € |
03.12.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
inštalácia modulu SendMail |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
215,10 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
Izoflex, spona, šporič, perlátor - všeobecný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
52,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
