DFJ/24/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
948,84 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
731,14 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Elektrina 2/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
437,56 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
Elektrina 2/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
390,86 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
Elektrina 2/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
688,92 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
111,84 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
čistiace prostriedky, rukavice - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
150,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
tkaninová utierka - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AMIDO - EXQUISIT s.r.o. |
31663869 |
|
112,18 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
307,38 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
980,36 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
967,17 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
140,27 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/24/0001 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
203,06 € |
02.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/24/0002 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
76,53 € |
02.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/24/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
155,28 € |
02.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
916,20 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
3D Nalepovacie hodinky DIY Admirable XL Seeep 40C-1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
53,90 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
72,32 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,82 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Elektrina 3/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
385,75 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
648,38 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
preprava - krajské kolo v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ESAD Vranov nad Topľou, s.r.o. |
47485361 |
|
254,30 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
238,44 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
256,80 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
ochrana objektu 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,76 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
zemný plyn 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |