| DFJ/23/0086 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
428,05 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0101 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
860,86 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
elektrická energia 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
438,34 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
elektrická energia 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
891,86 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
elektrická energia 12/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
325,52 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0028 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
381,82 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
84,05 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0056 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
89,74 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0078 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
460,02 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0093 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
138,62 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0092 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
80,45 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
SW naša strava SK - balíček MINI |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
537,60 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
nábytok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
3 600,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
dodanie a montáž izolačného dvojskla |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
291,15 € |
08.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
školský geografický atlas SVET 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
255,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
294,10 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
248,45 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
519,55 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
522,65 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
828,55 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
215,60 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2024 - 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
226,08 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2023 - 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
226,08 € |
18.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
732,25 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
259,76 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
inštalácia zariadenia C405V DN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
120,00 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
105,79 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
389,39 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
242,81 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
173,48 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
