Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/23/0102 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 994,31 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0112 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 454,61 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0111 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 811,62 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFP/23/0007 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 41,64 € | 19.12.2023 | 09.01.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0026 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 998,92 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0010 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 947,47 € | 01.02.2023 | 04.02.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0009 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 381,45 € | 01.02.2023 | 04.02.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0016 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 874,46 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0020 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 192,43 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0033 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 388,68 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0037 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 989,72 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0043 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 655,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0050 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 837,51 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0054 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 573,49 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFP/23/0004 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 43,56 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0063 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 883,32 € | 28.06.2023 | 10.07.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0060 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 412,97 € | 28.06.2023 | 10.07.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0068 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 805,25 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0026 | monitoring | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | VT-KANAL s.r.o. | 46515283 | 60,00 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0164 | monitoring | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | VT-KANAL s.r.o. | 46515283 | 115,00 € | 26.06.2023 | 10.07.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0170 | kontrola spalivovej cesty | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM | 46498877 | 120,00 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0017 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 383,26 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0021 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 445,15 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0027 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 153,07 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0044 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 564,59 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0051 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 777,62 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFP/23/0002 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 54,27 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0064 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 247,78 € | 28.06.2023 | 10.07.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0077 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 391,72 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0087 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 584,68 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra |