| DFB/22/0238 |
oprava a odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
270,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
oprava, montáž el. bojlerov, montáž el. inštalácie v serverovni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 566,56 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
oprava a odborná prehliadka + skúška bleskozvodu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 296,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
Učebnica FYZIKY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 291,55 € |
21.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
medzinárodná preprava osôb zo SR do PL a späť /Erasmus/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Parcel Service Bardejov s. r. o. |
50165186 |
|
1 200,00 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
zabezpečenie verejného obstarávania "Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
1 000,00 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
7 125,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0003 |
jablká |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
34,53 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
645,33 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
42,50 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0024 |
zelenina, ovocie, zemiaky podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
960,03 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
747,98 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0036 |
ovocie, zelenina, zemiaky podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
580,09 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
431,46 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0051 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
955,06 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
257,80 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
866,60 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0003 |
zelenina |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
19,55 € |
16.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
701,54 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
163,11 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
997,93 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
