| DFB/21/0124 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
16,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
56,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
48,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0300 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0011 |
potraviny / zelenina/ podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
36,44 € |
28.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
74,52 € |
23.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0021 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
69,24 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
227,25 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
216,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
kontrola komína |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
60,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Martin Janočko |
46299483 |
|
270,00 € |
09.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
885,41 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
539,55 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
314,19 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
elektrická energia 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,06 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
elektrická energia 10/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
256,75 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
elektrická energia 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
575,26 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
elektrická energia 01/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
194,03 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
elektrická energia 01/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
487,14 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
elektrická energia 01/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
134,87 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
elektrická energia 02/2021 šj |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
130,98 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
elektrická energia 02/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
192,07 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
elektrická energia 02/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
466,56 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
elektrická energia 03/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
128,33 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
elektrická energia 03/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,10 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
elektrická energia 03/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
498,67 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
elektrická energia 04/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
86,29 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
elektrická energia 04/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
106,44 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
elektrická energia 04/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
436,81 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
