| DFJ/24/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
951,26 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
957,99 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
940,98 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
512,18 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,31 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
576,76 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
297,86 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0027 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
618,40 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
449,16 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
995,74 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
911,80 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
535,46 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0036 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
434,47 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
966,45 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
798,32 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
čistiace prostriedky, rukavice - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
150,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
980,36 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
967,17 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
203,06 € |
02.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
155,28 € |
02.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
916,20 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
správa plynovej kotolne 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
správa plynovej kotolne 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
správa plynovej kotolne 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
správa plynovej kotolne 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 473,02 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 062,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 694,80 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
3D Nalepovacie hodinky DIY Admirable XL Seeep 40C-1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
53,90 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
