| DFB/24/0032 |
zemný plyn 1/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
656,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
zemný plyn 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 642,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
zemný plyn 12/2023 - Nedoplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
7 642,46 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
zemný plyn 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Elektrina 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
985,52 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Elektrina 1/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
387,31 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Elektrina 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
541,54 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
zemný plyn 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Elektrina 2/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
437,56 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Elektrina 2/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
390,86 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Elektrina 2/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
688,92 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,82 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
Elektrina 3/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
385,75 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
648,38 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
zemný plyn 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 04-06/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
kôš KIS Chic Bin Stell 50l |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
32,80 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
stolička ETOSA |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
118,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
energetický audit k budove za rok 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
830,24 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,08 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
846,76 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,90 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
479,19 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
