DFB/23/0335 |
taniere, poháre - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Blažej Cirner - CB veľkoobchod |
40438244 |
|
700,16 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 729,40 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0010 |
služby BOZP, služby OPP 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0032 |
služby BOZP, služby OPP 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0070 |
služby BOZP, služby OPP 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
služby BOZP, služby OPP 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
150,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
služby BOZP, služby OPP 3/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
služby BOZP, služby OPP 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
služby BOZP, služby OPP 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
služby BOZP, služby OPP 6/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0197 |
služby BOZP, služby OPP 7/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0213 |
služby BOZP, služby OPP 8/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0254 |
služby BOZP, služby OPP 9/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0295 |
služby BOZP, služby OPP 10/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0318 |
služby BOZP, služby OPP 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
72,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0250 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
219,82 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0309 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
162,16 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0288 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,58 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
732,25 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0085 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
259,76 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0088 |
inštalácia zariadenia C405V DN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
120,00 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
105,79 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
389,39 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
242,81 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
173,48 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2023 - 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
226,08 € |
18.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0357 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2024 - 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
226,08 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0237 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
828,55 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0324 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
215,60 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |