| DFP/23/0005 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
252,51 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
63,64 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0062 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
799,54 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0061 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
810,60 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0059 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
925,56 € |
20.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
890,53 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
979,30 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
416,46 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
668,80 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
správa plynovej kotolne 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
správa plynovej kotolne 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
správa plynovej kotolne 3/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
správa plynovej kotolne 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
správa plynovej kotolne 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
správa plynovej kotolne 6/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
správa plynovej kotolne 7/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
správa plynovej kotolne 8/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
správa plynovej kotolne 9/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
správa plynovej kotolne 10/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
správa plynovej kotolne 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
správa plynovej kotolne 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 317,45 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 278,32 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 777,21 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
319,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
230,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Vernier Arduino Interface Shield |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PMS Delta s. r. o. |
36843521 |
|
59,10 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
402,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
432,72 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
revízie - meradlá teploty školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská legálna metrológia n. o. |
37954521 |
|
59,40 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
