| DFB/22/0019 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2-12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
182,16 € |
01.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2022 do 11.09.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
48,00 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
454,60 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
tonery, kancelársky materiál, spotrebný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
702,45 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 045,00 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
382,67 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
277,60 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
Magnetky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
126,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
reklamné predmety |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
3 170,76 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
Revízia - plyn šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
REMART-REAL, s.r.o |
44841841 |
|
775,00 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
160,80 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
225,86 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0032 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
336,38 € |
08.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
obed Deň učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MIMAL s.r.o. |
45724644 |
|
360,00 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Geografia 1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Market 24, s. r. o. |
45865108 |
|
292,55 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
elektrická energia 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
30,62 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
elektrická energia 8/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
elektrická energia 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
206,78 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
elektrická energia 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
229,54 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
elektrická energia 9/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
344,11 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
elektrická energia 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
397,48 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
elektrická energia 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
440,56 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
elektrická energia 10/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
311,20 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
elektrická energia 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
249,42 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
elektrická energia 11/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
343,87 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
elektrická energia 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
679,63 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
elektrická energia 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
413,72 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
elektrická energia 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
546,23 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
