| DFB/23/0063 |
služby BOZP, služby OPP 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
150,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
služby BOZP, služby OPP 3/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
služby BOZP, služby OPP 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
služby BOZP, služby OPP 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
služby BOZP, služby OPP 6/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
služby BOZP, služby OPP 7/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
PVC, soklík, lepidlo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
338,95 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
144,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
137,78 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
598,13 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
102,52 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
119,63 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
projektová dokumentácia stavby - Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
i2f, s.r.o. |
47088613 |
|
9 360,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
8 665,60 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0003 |
slávnostný obed - ukončenie kalendárneho roka 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
245,56 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
3 650,50 € |
06.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
slávnostný obed - deň učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
FOOD CORNER s.r.o. |
52907856 |
|
362,90 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
čistenie sedacej súpravy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
FED Invest s. r. o. |
50524003 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
elektrická energia 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
438,34 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
elektrická energia 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
891,86 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
elektrická energia 12/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
325,52 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
