| DFB/22/0033 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
3 204,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 207,15 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
oprava a odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
270,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
oprava, montáž el. bojlerov, montáž el. inštalácie v serverovni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 566,56 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
oprava a odborná prehliadka + skúška bleskozvodu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 296,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
160,80 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
225,86 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0032 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
336,38 € |
08.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
436,80 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
973,20 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 407,60 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
965,62 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
974,40 € |
22.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
974,40 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0001 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
780,12 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0002 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
628,69 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
514,23 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
981,16 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
567,65 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
154,35 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
580,21 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0011 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,88 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
334,36 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
468,46 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
922,38 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,44 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0021 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
682,17 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
respirátor, rukavice, rúško |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
140,32 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
210,86 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
