| DFB/21/0272 |
slžby počítačovej siete SANET octóber-december 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
členský poplatok |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
slžby počítačovej siete SANET apríl-jún 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
slžby počítačovej siete SANET júl-september 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2022/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
86,00 € |
29.11.2021 |
|
|
11.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Pracovné odevy |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
146,88 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
gcd_1 (The Hosting) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
88,85 € |
19.08.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 202,70 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 543,57 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 632,65 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
1 436,40 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
227,25 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
216,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
oprava internetovej siete a nastavenie zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Vladimír Matta |
53196023 |
|
1 500,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
kominikáror KM-8, inštalácia a nastavenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Vladimír Demčák |
48072923 |
|
159,60 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
Prenájom serveru strava .cz |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Verejná informačná služba spol. s r.o |
36006912 |
|
91,20 € |
15.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
stravné lístky |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
3 370,40 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
1 616,26 € |
12.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
1 761,80 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
2 910,80 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
2 298,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
1 532,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
766,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
383,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
153,20 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0298 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
