| DFB/24/0041 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
67,63 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
inštalácia elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
594,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
SP113 SAWYER vak na vodu, SP128 SAWYER filter |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SHADOW Slovakia s.r.o. |
50231111 |
|
56,76 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,53 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,62 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,65 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,76 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Elektrina 12/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 961,33 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Elektrina 12/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
735,47 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Elektrina 12/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 167,97 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
zemný plyn 1/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
656,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
zemný plyn 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 642,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
zemný plyn 12/2023 - Nedoplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
7 642,46 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
zemný plyn 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Elektrina 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
985,52 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Elektrina 1/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
387,31 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Elektrina 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
541,54 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
zemný plyn 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Elektrina 2/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
437,56 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Elektrina 2/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
390,86 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Elektrina 2/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
688,92 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,82 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
Elektrina 3/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
385,75 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
