| DFB/23/0184 |
správa plynovej kotolne 7/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
správa plynovej kotolne 8/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
správa plynovej kotolne 9/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
732,25 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
259,76 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
inštalácia zariadenia C405V DN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
120,00 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
105,79 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
389,39 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
242,81 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
173,48 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
72,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
219,82 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
162,16 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,58 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0071 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
946,43 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
881,71 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
960,00 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0074 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
528,57 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0083 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
122,71 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0081 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
883,20 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0079 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
786,56 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0091 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
859,85 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0088 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,53 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0084 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
799,33 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0082 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
872,99 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0097 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
959,10 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
633,83 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0094 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
787,87 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0098 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
936,90 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
142,85 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
