| DFJ/22/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
243,97 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
450,62 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
204,94 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
467,92 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
110,63 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
628,95 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
331,80 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
174,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
vývoz odpadu 240 l (paier, plasty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
18,72 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
vývoz odpadu (paier, plasty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
24,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Geografia 1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Market 24, s. r. o. |
45865108 |
|
292,55 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
872,47 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
133,98 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
313,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
zabezpečenie verejného obstarávania "Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
1 000,00 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
obed Deň učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MIMAL s.r.o. |
45724644 |
|
360,00 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
ochrana objektu 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
ochrana objektu 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
ochrana objektu 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
ochrana objektu 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
ochrana objektu 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
ochrana objektu 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
ochrana objektu 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
ochrana objektu 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
ochrana objektu 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
ochrana objektu 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
ochrana objektu 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
ochrana objektu 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
digitálny prístup Mozaik Teacher |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
10701180-2-06 |
|
400,00 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
701,54 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
