| DFB/22/0126 |
služby BOZP, služby OPP 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
služby BOZP, služby OPP 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
služby BOZP, služby OPP 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
služby BOZP, služby OPP 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
služby BOZP, služby OPP 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
služby BOZP, služby OPP 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
služby BOZP, služby OPP 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA |
34900608 |
|
72,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
zákusok - rez Toffife |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA |
34900608 |
|
104,16 € |
13.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
kontrola komína |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
60,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2-12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
182,16 € |
01.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2022 do 11.09.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
48,00 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
420,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
49,20 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
86,22 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
86,22 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
118,44 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
pranie, prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
86,22 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
pranie, prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
45,72 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
123,12 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
89,64 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0071 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
356,74 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
610,59 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
210,93 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
