| DFB/21/0080 |
systémova podpora 1.Q 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
systémova podpora 2.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
inštalácia modulu SendMail |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
215,10 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
systémova podpora 3.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
2 360,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,65 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0024 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
212,85 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0032 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
335,82 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
správa plynovej kotolne 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
správa plynovej kotolne 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
správa plynovej kotolne 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
správa plynovej kotolne 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
správa plynovej kotolne 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
20,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
MIKROTIK Router BQARD cAP AC |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
467,62 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
191,34 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0007 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
952,53 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
346,27 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
941,98 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0008 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
708,11 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
166,46 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
