Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0037 poistenie majetku 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 143,15 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0011 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 918,87 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0015 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 512,18 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0014 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,31 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0013 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 576,76 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0012 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 297,86 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0010 potraaviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 768,81 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 936,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0035 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 19,77 € 26.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0008 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,90 € 24.01.2024 26.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0026 tapeta, lepidlo, valček Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 69,60 € 22.01.2024 23.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0030 Koberec Dalesman Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 936,00 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0028 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 212,04 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0032 zemný plyn 1/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 656,00 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0031 zemný plyn 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 642,00 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0029 zemný plyn 12/2023 - Nedoplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7 642,46 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0027 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 76,44 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0034 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 173,52 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0033 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0007 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 830,24 € 19.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 162,08 € 17.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0025 Registratúrny denník - 50 listov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 46,38 € 16.01.2024 22.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,08 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 846,76 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0019 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0020 servisné práce 01.01.-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0017 RAP za rok 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0014 zverejňovanie RAP modul 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0012 nájom tlačiareň 01-03 mes./2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »