Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0025 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 449,16 € 22.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 241,43 € 22.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0065 skrinka s drezom, skrinka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ján Kaščák - INNA 35345101 536,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0064 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 11 655,20 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0063 kôš KIS Chic Bin Stell 50l Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 32,80 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0062 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 448,50 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0057 nábytok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 1 152,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0055 správa plynovej kotolne 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0061 služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0060 Elektrina 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 985,52 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0059 Elektrina 1/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 387,31 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0058 Elektrina 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 541,54 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0056 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,48 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0022 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 435,60 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 479,19 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0054 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0053 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,62 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 951,26 € 14.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0051 inštalácia elektronickej nástenky ProxiaLive Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 594,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0050 služby BOZP, služby OPP 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0049 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0019 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 957,99 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0018 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 940,98 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0052 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 257,72 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0043 počítač Lenovo IdeaCentre Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,47 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0039 Router Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0046 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0040 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0042 mimoriadna dezinsekcia školských priestorov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Dzurik Miroslav 41390202 1 200,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0048 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 465,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »